宁夏供销合作社联合社2015年部门预算

  第一部分    宁夏供销合作社联合社概况
  一、主要职能
  宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属参照公务员管理的事业单位，是农民的合作经济组织。主要有以下职能：

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。
　　（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。
　　（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。
　　（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社成员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。
　　（七）管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。
  二、单位基本情况
  根据预算管理的有关规定，宁夏供销合作社联合社属一级预算单位，涵盖社机关和办公室的经费预算。
按照编办核定的宁夏供销合作社联合社编制总人数为49人，其中：参照公务员管理的事业单位编制定额（行政管理人员）43人，事业编制定额（工勤人员）4人，事业控制编（工勤人员）2人。目前，参照公务员管理的事业单位编制在职（行政管理人员）43人，事业编制在职（工勤人员）4人，事业控制编（工勤人员）2人。
  宁夏供销合作社联合社现有离退休人员71人。
    第二部分 宁夏供销合作社联合社2015年部分预算安排情况说明
  一、部门收支预算总体情况
  宁夏供销合作社联合社2015年收支总预算1841.69万元，比2014年预算增加12.27万元，增长0.67%，主要原因是2015年的项目支出预算进行了调增，基本支出预算进行了调减。
  二、公共收入预算情况
  2015年宁夏供销合作社联合社预算总收入为1841.69万元，其中：联合社本级788万元，办公室1053.69万元。
  三、公共预算支出情况
  2015年宁夏供销合作社联合社预算支出为1841.69万元，其中：基本支出990.69万元，项目支出851万元。
  四、部门财政拨款预算情况
  由于宁夏供销合作社联合社属于自治区政府直属的事业单位，预算收入全部为公共财政预算拨款。
  （一）财政拨款预算规模变化情况
  宁夏供销合作社联合社2015年财政拨款预算收入1841.69万元，比2014年预算拨款执行数增加12.27万元，增长12.27%。
  （二）财政拨款预算构成情况
  宁夏供销合作社联合社2015年财政拨款预算支出1841.69万元，其中：基本支出990.69万元，项目支出851万元。
  基本支出990.69万元中：1、人员支出420.69万元，包括工资性支出357.25万元和社会保障缴费支出63.44万元。
  2、对个人和家庭的补助支出471.51万元，包括离退休人员工资463.99万元、购房补贴支出6.04万元、遗属生活费1.48万元。3、基本公用支出98.49万元，包括一般公用支出45.01万元、车辆运行维护费32.00万元、会议费0.84万元、离退休人员公用支出3.96万元、办公用房取暖费3.99万元，培训费12.69万元。
  项目支出851万元中，新网工程现代农业综合服务中心项目资金300万元，承担自治区化肥淡季储备利息补贴资金支出450万元，物业管理费31万元，办公室承担的监事会、理事会、农村合作经济组织联合会工作经费、农民经济人工作经费等支出32万元、羊毛储备补贴资金38万元。
  （三）财政拨款预算具体使用安排情况
  宁夏供销合作社联合社2015年财政拨款预算支出1841.69万元，具体情况如下：
  1、商业服务业等事务（类）其他商业流通事务支出（款）2015年财政拨款预算数为300万元，与2014年相比零增长。
  2、粮油物资储备事务（类）化肥储备（款）2015年财政拨款预算数为450万元，与2014年相比零增长。
  3、粮油物资储备事务（类）羊毛储备（款）2015年财政拨款预算数为38万元，是2015年新增项目支出。
  4、社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）2015年财政拨款预算数为467.95万元，与2014年相比增加0.99万元，增长0.21%。
  5、医疗卫生（类）行政单位医疗（款）2015年财政拨款预算数为47.71万元，与2014年相比增加0.7万元，增长1.48%。
   6、医疗卫生（类）公务员医疗补助（款）2015年财政拨款预算数为14.37万元，与2014年相比减少0.12万元，下降0.83%。
  7、商业服务业等事务（类）行政运行（款）2015年财政拨款预算数为454.62万元，与2014年相比增加5.38万元，增长1.91%。
  8、商业服务业等事务（类）一般行政管理事务（款）2015年财政拨款预算数63万元，与2014年相比零增长。
  9、住房保障支出（类）购房补贴（款）2015年财政拨款预算数为6.04万元，与2014年相比增加0.52万元，增长9.42%。